🛒 Vendita al banco

NOX prepara la vendita, la manda al registratore telematico e registra il documento che il registratore ha emesso. Numero e data del documento li decide l'apparecchio, non il gestionale. A fine giornata la chiusura confronta il totale del registratore con quello che NOX ha venduto: se coincidono, tutto quello che è stato battuto è anche registrato.

La prima volta servono quattro cose, in quest'ordine:

1. Il pacchetto. La licenza dell’azienda (Aziende & Licenze → Licenze vendute) deve comprendere Vendita al banco, insieme a Corrispettivi: il banco scrive nel registro dei corrispettivi e senza quel pacchetto non sta in piedi.
2. Le voci del menù. Dallo stesso riquadro, o da Menù personalizzati, si accendono le voci che servono: Cassa, Resi, Documenti emessi, Chiusura giornaliera, Casse e registratori.
3. Almeno un reparto, uguale a quelli configurati sul registratore (sezione 3).
4. Almeno una cassa, con il suo registratore (sezione 4).

Un reparto non è una categoria di merce: è un reparto configurato sull'apparecchio, e ognuno porta un'aliquota IVA oppure una natura (per le operazioni esenti o non imponibili). È da lì che ogni riga battuta prende la sua IVA.

1. Apri Vendita al banco → Casse e registratori telematici, riquadro Reparti del registratore.
2. Scrivi il Numero (lo stesso del reparto sull'apparecchio) e una Descrizione (es. «Alimentari 10%»).
3. In IVA / Natura scegli Aliquota IVA e l'aliquota (4, 5, 10 o 22%: le altre non esistono e NOX non le accetta), oppure Natura e il codice da N1 a N7.
4. Premi Aggiungi reparto.
5. Un reparto sbagliato si corregge nella sua riga (descrizione, aliquota o natura) con Salva, e uno che non serve più si toglie dalla cassa con Spegni (si riaccende con Riaccendi). Il numero non cambia: è quello dell'apparecchio. Le vendite già battute tengono l'aliquota con cui sono uscite.

Una cassa è una postazione di vendita e dice su quale registratore stampa. Si configura in Vendita al banco → Casse e registratori telematici, riquadro Postazioni di cassa.

Premi Aggiungi cassa. Nell'elenco ogni cassa ha tre bottoni: Salva per le modifiche, Prova RT per controllare che il registratore risponda, Prova cassetto se c'è un cassetto automatico.

1. Apri Vendita al banco → Cassa e scegli la Cassa in alto. Sotto compare lo stato del registratore: pronto, simulato o non raggiungibile.
2. Nel campo di ricerca (F2 lo seleziona da qualunque punto) scrivi il codice a barre, il codice articolo o almeno due lettere della descrizione. Con un codice a barre esatto l'articolo entra da solo.
3. Se il cliente è in anagrafica, cercalo nel campo Cliente a destra: nome, ragione sociale, codice cliente (quello della tessera), codice fiscale o partita IVA. Scelto il cliente, la cassa rifà il conto con i suoi prezzi e le sue promozioni. È facoltativo: senza cliente valgono i prezzi per tutti.
4. Per ogni riga controlla Q.tà, Sc. % e Reparto. Se una riga è segnata senza reparto, scegli il reparto dall'elenco. Il Prezzo di un articolo non si scrive: lo dà il listino, e sotto la descrizione c'è scritto da dove viene e quali sconti ha preso.
5. Per uno sconto sull'intera spesa scrivilo in Sconto sul totale, in percentuale o in euro.
6. Una riga sbagliata si toglie con la × in fondo.
7. Se il cliente vuole portare la spesa in detrazione, scrivi il suo Codice fiscale (sedici caratteri, o la partita IVA): NOX controlla il carattere di controllo e rifiuta un codice sbagliato. È facoltativo.
8. Se il cliente porta il suo codice lotteria, scrivilo nel campo sotto: otto caratteri fra lettere e numeri. È facoltativo, e compare solo sulle casse il cui attacco sa mandarlo al registratore.

Quando il cartellino è strappato: la griglia delle taglie

Con un capo di abbigliamento il codice spesso non si legge, e cercare «maglia» fra quindici combinazioni è più lento che indicarle sullo scaffale. Premi Taglie accanto alla ricerca: scegli il modello e tocca la casella della taglia e del colore giusti. La riga entra in vendita come se avessi passato il lettore.

Il numero nella casella è la merce a magazzino: serve a sapere se c'è, non blocca niente. Una casella a zero si vende lo stesso — un cliente con la merce in mano va servito, e l'inventario si sistema dopo.

Prezzi, promozioni e sconti: gli stessi della fattura

Il conto della cassa lo fa il server di NOX, con le stesse regole della fattura, e lo rifà da capo quando la vendita si chiude: quello che arriva dalla cassa non basta a cambiare un prezzo. Per ogni articolo, in quest'ordine:

Gli sconti sul totale — la promozione a soglia e lo Sconto sul totale scritto a mano — si dividono sulle righe in proporzione, al centesimo, e l'ultima riga prende il resto. Così ogni reparto e ogni aliquota ha la sua parte di sconto prima che si ricavi l'IVA, il registratore li stampa come sconti di riga, e corrispettivi, resi e fattura tornano al centesimo.

1. Premi Incassa (o F4). Compare la riga del pagamento, già in Contanti per l'intero importo.
2. Scegli il tipo di pagamento e l'importo. Per un pagamento misto aggiungi un'altra riga con le icone sotto (contanti, carta, non riscosso).
3. Guarda i conti: Pagato, Manca (se non basta) e Resto (se il cliente ha dato di più). Scrivi pure la banconota che il cliente ti dà: NOX registra come incassato quello che resta in cassa, cioè il dato meno il resto, e la conta del turno torna. Il resto si dà solo in contanti: un importo in carta più alto del totale non si accetta.
4. Premi Emetti documento (o di nuovo F4). Finché qualcosa Manca, il bottone resta spento.
5. Se nel frattempo un prezzo o una promozione è cambiato, NOX non emette: dice Il totale è cambiato, mostra il conto giusto e aggiorna l'importo del pagamento. Controlla la cifra col cliente e premi di nuovo Emetti documento.
6. Compare l'esito: Documento con numero e data, e Resto da dare. Da qui Nuova vendita, oppure Scontrino di cortesia.

Buoni pasto e buoni regalo (buoni multiuso) non sono fra i pagamenti del banco: hanno regole loro e non si registrano come contanti o carta.

Annulla (o Esc) torna alle righe senza emettere niente.

Ogni vendita emessa entra in prima nota: Dare Cassa per i contanti e Banca per i pagamenti elettronici (se il cliente paga metà e metà, due righe) e Crediti verso clienti per il non riscosso, Avere Ricavi e IVA a debito. Un reso scrive la stessa registrazione rovesciata. Alla chiusura giornaliera, se la somma dell'IVA dei singoli scontrini differisce di qualche centesimo da quella del registro dei corrispettivi (che la ricava sul totale del giorno, art. 27 DPR 633/72), NOX scrive un piccolo conguaglio fra IVA a debito e ricavi: così il conto IVA della prima nota torna con la liquidazione. Vale sia quando il documento lo emette NOX sia quando lo stampa l'app parlando direttamente con il registratore.

Un documento commerciale emesso non si cancella: il registratore l'ha già memorizzato. Si emette invece un documento commerciale per reso merce, che riferisce quello di partenza e, se la cassa scarica un magazzino, rimette la merce a magazzino.

1. Apri Vendita al banco → Resi e scegli il periodo con Dal e Al, e la Cassa dove si rende: il reso va sul registratore, sul cassetto, sul turno e sul magazzino della cassa dove il cliente riporta la merce, che può essere diversa da quella dove l'aveva comprata.
2. Nella riga del documento di vendita premi Rendi. Un documento già reso per intero dice resa per intero, uno fatturato rimanda alla nota di credito. Se la fattura è ancora in bozza la riga lo dice, con il collegamento per aprirla: cancellata la bozza, la vendita torna rendibile da qui.
3. Per ogni articolo vedi quanto è stato Venduto e quanto Già reso; in Rendi scrivi la quantità che torna indietro. Si può rendere anche solo una parte.
4. Scrivi il Motivo del reso: è obbligatorio, perché finisce sul documento e nel registro.
5. Scegli il Rimborso: come era stato pagato (una vendita pagata con carta si rimborsa sulla carta, la merce non riscossa non restituisce denaro), oppure in contanti o sulla carta se col cliente avete deciso così.
6. Premi Emetti il reso. L'esito dice il numero del documento di reso e quanti articoli sono tornati a magazzino. Torna a magazzino solo quello che la vendita aveva scaricato.

Se il registratore rifiuta il reso, il reso resta registrato ma non emesso e compare in cima alla pagina fra i Resi da emettere: da lì si riprova con Emetti o si toglie con Annulla. Due resi della stessa merce fatti nello stesso momento (due casse, un doppio clic) non passano tutti e due.

Il cambio taglia

In un negozio di abbigliamento quello che torna indietro non torna quasi mai per un difetto: torna perché la taglia non andava. Se l'articolo reso fa parte di un capo con taglie e colori, subito dopo il reso si apre da sola la griglia di quel capo: tocchi la taglia da dare al cliente e arrivi in cassa con l'articolo già nel carrello.

Restano due documenti, ed è corretto così: il reso, emesso qui, e la vendita nuova, emessa in cassa. La differenza di prezzo — se c'è, perché fra una taglia e l'altra il prezzo può cambiare — la incassi con il flusso normale.

È l'archivio degli scontrini: serve a rispondere a «che documento ho fatto a quel cliente?» o «quanto ho incassato giovedì?».

1. Apri Vendita al banco → Documenti emessi.
2. Scegli il periodo con Dal e Al, o con i bottoni Oggi, Ieri, Questo mese. Puoi restringere per Cassa, Numero documento o Solo resi.
3. In alto il riepilogo: Documenti, Vendite, Resi, Venduto, Reso, Totale e di cui IVA.
4. Su ogni documento, Righe mostra gli articoli senza cambiare pagina e Cortesia ristampa lo scontrino di cortesia. Sotto ogni articolo c'è da dove viene il prezzo, com'era al momento della vendita: negozio, listino o catalogo, le regole di sconto, il «prendi N paga M», il bundle, la promozione sul totale e lo sconto a mano. Le vendite fatte prima di questa funzione non lo hanno.
5. Su una vendita, Fattura prepara la fattura per il cliente che la chiede (sezione 15). Se è già stata fatta, al suo posto compare il numero della fattura e il bottone la apre.

La chiusura la fa il registratore telematico, ed è lui che memorizza e trasmette all'Agenzia. NOX la comanda, ne registra il risultato e confronta il totale dell'apparecchio con quello venduto. Si chiude per registratore, non per cassa. Serve un amministratore.

1. Apri Vendita al banco → Chiusura giornaliera.
2. Scegli la Cassa (registratore) e il Giorno. Sotto compare quello che ha registrato il gestionale: Documenti emessi, di cui resi, Venduto, Reso e Totale del giorno.
3. Se ci sono vendite aperte, vanno prima emesse o annullate (sezione 10).
4. Premi Chiudi la giornata e conferma: sull'apparecchio la chiusura è definitiva.

La chiusura entra nel registro dei corrispettivi in stato BOZZA, e ci resta finché non si annota il protocollo telematico restituito dal registratore. Il protocollo si annota da Corrispettivi.

Una vendita resta aperta quando non è mai diventata un documento: il pagamento non bastava, il registratore l'ha rifiutata, il cliente se n'è andato. Finché ce ne sono, la giornata non si chiude.

1. In Chiusura giornaliera, sotto il riepilogo, le vendite aperte sono elencate con ora, cassa e totale.
2. Premi Emetti per riprovare l'emissione (vale anche per un reso rimasto aperto), oppure Annulla e scrivi il motivo.

In un negozio più postazioni possono stampare sullo stesso apparecchio. Basta dare alle casse la stessa matricola: nell'elenco delle casse compare l'indicazione condivisa da N casse.

• La numerazione dei documenti è una sola per registratore e riparte da 1 ogni giorno. Anche se due casse emettono nello stesso istante, i numeri non si ripetono.
• La chiusura è una sola, del registratore, e comprende quello che hanno battuto tutte le casse collegate.

Il Simulatore si comporta come un registratore vero, compresi i rifiuti, ma non memorizza e non trasmette niente. Serve per provare la procedura e formare chi starà alla cassa. Documenti e chiusure fatti col simulatore sono segnalati come tali.

Il cassetto automatico (Cashmatic ONE, Cashmatic MINI) conta i contanti e dà il resto, ma non è un apparecchio fiscale: sta accanto al registratore, non al suo posto. Il collegamento diretto al cassetto non è ancora disponibile; nel frattempo la cassa funziona normalmente e i contanti si contano a mano.

Il turno serve a sapere, a fine servizio, se il cassetto torna: quanti contanti ci dovrebbero essere e quanti ce ne sono davvero. È facoltativo — si vende anche senza — ma senza turno le vendite non entrano in nessuna conta.

1. Scegli la cassa. Sotto lo stato del registratore compare la barra del turno.
2. Scrivi il Fondo cassa con cui parti e premi Apri turno. La barra diventa verde e mostra chi ha aperto il turno, da che ora e con che fondo.
3. Vendi normalmente: vendite e resi della cassa entrano nel turno aperto.
4. A fine servizio premi Conta e chiudi. Compaiono Fondo, Venduto in contanti, Altri pagamenti, Documenti e Attesi in cassa.
5. Conta i contanti nel cassetto, scrivili in Contanti contati, aggiungi una nota se serve e premi Chiudi il turno.

Il cliente con partita IVA vuole la fattura, non lo scontrino. Lo scontrino però è già uscito: il corrispettivo è stato memorizzato e trasmesso dal registratore, i soldi sono in cassa. La fattura documenta quella vendita, non ne aggiunge una nuova.

1. Subito dopo l'incasso, nel riquadro dell'esito, premi Fattura al cliente. Se il cliente la chiede più tardi, apri Vendita al banco → Documenti emessi, cerca il documento e premi Fattura sulla sua riga.
2. NOX prepara una fattura in bozza con le stesse righe e gli stessi importi dello scontrino, e ci scrive il riferimento al documento commerciale.
3. Premi Apri la fattura: si apre nel modulo Documenti. Scegli il cliente in anagrafica — se non c'è, si crea lì — controlla e emetti. Il numero lo prende quando si emette, non prima.

All'emissione la fattura nasce già pagata per quanto il cliente ha pagato alla cassa: niente rata «da incassare» nello Scadenzario o nei solleciti per soldi già in cassa. Se la vendita era non riscossa, quella parte resta da incassare. La fattura si intesta solo a un cliente.